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内审强化 随机抽查工程物资库房
日期:2015-08-13      来源:审计监督部
  

随着集团公司改革步伐的加大,对我们审计工作精细化程度的要求越来越高。审计监督部于7月30日在计划经营部的大力支持下,对集团公司工程物资库房进行了抽查盘点工作,进一步加大了对库存成本的控制。

本次主要核查的内容包括:工程物资管理台账是否健全;材料出入库手续是否完善;财务管理部与物资直接使用部门之间的流程是否顺畅,并且审计人员随机抽查了部分工程物资盘点报告资料。

 

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