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通惠机电公司内控审计工作顺利完成
日期:2015-06-18      来源:通惠集团公司 袁利平
  

按照《企业内部控制基本规范》和2015年度审计计划,结合集团公司内部审计制度和评价办法,采取审阅、观察、询问、详查等检查方法,顺利完成了对通惠机电设备有限公司的制度流程、安全管理、考核管理、培训管理、考勤管理、印鉴管理、车辆管理、档案管理、文件管理、存货管理以及财务管理等多方面内容的专项审计工作。

通过此次对机电公司内控管理审计,审计人员对公司内部制度中存在的问题提出合理的整改建议,有效地促进了公司各项规章制度有效执行,在审计过程中得到了被审计单位的积极配合,目前审计报告已完成,正在与机电公司相关人员核实,后期我们将继续跟踪相关问题的整改落实

 

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