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抓好内审工作 完善管理制度
日期:2015-05-18      来源:通惠集团公司 袁利平
  

本周审计监督部根据2015年度审计计划,按照《企业内部控制基本规范》,结合集团公司内部审计制度和评价办法,于2015年5月11日至2015年5月31日采取审阅、观察、询问、详查等检查方法,对通惠机电设备有限公司的管理制度、工作流程、考核办法、资金往来、会计资料、内务工作的开展情况进行内部控制审计。

审查公司各项业务活动是否建立了内部控制制度,各项内部管理制度是否符合内部控制的基本原则全面、制衡、成本效益、权责利对称,控制环节是否设置齐全,关键控制点是否存在控制强点与控制弱点,找出存在的问题并提出整改建议;同时对公司内控风险管理的有效性进行总体评价,促进公司各项规章制度有效执行。

                             

 

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