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库房盘点 审计跟踪
日期:2015-05-06      来源:通惠集团公司 倪淑霞
  

近日,审计监督部对热力分公司开展内控审计,4月27日下午主要针对库房盘点进行抽查审计。

以设备中心最新一次的库房盘点表为依据,内审人员按抽查审计的方式进行复盘。通过参与此次盘点,我们认为设备中心很好的完成了盘点任务,库房整理方面按类别、规格分类,做到整洁有序;库房管理工作做到了以事实为依据。但是在很多方面还是存在不足,为改善不足,我们建议仓管员加强培训,严格材料领取流程,力求仓管工作与时俱进。 

 

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