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梳理制度流程 防控管理风险
日期:2016-09-14      来源:监察审计部 倪淑霞
  

为进一步防控管理风险,建立全面的风险防控体系,监察审计部从最基本的制度流程抓起,对内部的管理制度和业务操作流程开展了全面梳理、补充完善。

本着清晰明确、便于理解执行的原则,清理、补充、修改制度。对原则性制度进一步予以细化,增强可操作性;对不再适用、存在漏洞或不符合要求的制度,及时修订补充完善。其次,有针对性,具体化地完善流程节点,制定了可供各个岗位人员使用的操作流程,通过制度层面不断修订与完善的方式,做到每一个岗位、每一项业务都有章可循,形成事事都有明确的工作标准、处处都有严格合规的纪律约束,使依制度执行成为监察审计人员的自觉行为。 

 

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